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  • 組配分類

    政府辦年度財政決算
  • 發布機構

    宣州區人民政府
  • 發文日期

    2019-09-12 00:00
  • 發布文號

  • 關鍵詞

    宣州,政府,人民,部門
  • 有效性

    有效
  • 信息來源

    宣州區政府
  • 主題導航

  • 信息名稱

    2018年度宣州區人民政府辦公室(匯總)部門決算
  • 內容概述

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    705

2018年度宣州區人民政府辦公室(匯總)部門決算

【字體大小:  

20199

 

 

 

 

第一部分 宣州區人民政府辦公室概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 宣州區人民政府辦公室2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 宣州區人民政府辦公室2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項的情況說明

第四部分  名詞解釋

 

 

2018年宣州區人民政府辦公室(匯總)           

部門決算情況和說明

第一部分 宣州區人民政府辦公室概況

  一、區人民政府辦公室主要職責

(一)起草、審核以區政府、區政府辦公室名義發出的公文;辦理上級黨政機關和其他市(縣、區)發送的公文。

(二)負責區政府會議和政務活動的組織安排;協助區政府負責同志組織實施會議決定事項。

(三)研究區政府各部門、鄉鎮街道以及其他單位請示區政府的事項,提出審核意見,報區政府審批。

(四)督促檢查區政府各部門、鄉鎮街道及其他單位對區政府決定事項、區政府負責同志重要批示的貫徹落實情況。

(五)協助區政府負責同志做好由區政府組織處理的突發公共事件的應急處置工作。

(六)負責全區目標管理績效考核和承擔市目標管理績效考核任務的分解、協調和調度工作。

(七)負責區政府政務公開工作,落實區政府信息公開工作;協調解讀區政府發布的規范性文件、重大政策及相關信息;負責區政府門戶網站建設和運行維護。

(八)負責區人大、政協轉交區政府的有關議案、建議、提案辦理工作。

(九)負責組織調查研究,搜集整理信息,準確及時地向區政府領導反映情況,提出工作建議。

(十)負責區政府值班工作,及時向區政府領導報告重要情況,并協調處理區直部門、鄉鎮街道和人民群眾向區政府反映的重要問題。

(十一)負責公共機構節約能源管理工作,會同有關部門制定相關規劃、制度并組織實施,組織開展能耗統計、檢測和評價工作。

(十二)貫徹執行國家和省、市對外方針政策,研究擬定全區外事工作規章制度和具體措施、辦法;檢查有關部門和單位貫徹執行和落實情況;協調指導全區外事活動和對外友好交往,承辦區級領導的對外交往事宜;指導和協調有關部門處理涉外突發事件,參與處理涉外案件。

(十三)綜合管理全區因公出國(境)工作,指導和協調我區的外事工作,辦理全區重大涉外事務,掌握全區外事工作情況和外國人在我區的情況。

(十四)圍繞全區的經濟建設和對外開放進行外事調研,為區委、區政府的對外工作決策提供意見和建議。

(十五)完成區委、區政府交辦的其他任務。

二、機構設置

從決算單位構成看,宣州區人民政府辦公室(匯總)2018年度部門決算包括:區人民政府辦公室本級決算和所屬事業單位決算,與預算持平。

納入宣州區人民政府辦公室2018年度部門決算編制范圍的二級單位共2個,詳細情況見下表:

序號

單位名稱

1

宣州區人民政府辦公室本級

2

 

宣州區公共資源交易中心

3

宣州區土地收儲(交易)中心

 

 

 

 

 

 

第二部分 宣州區人民政府辦公室 (匯總)2018年部門決算表

收入支出決算總表
公開01表
部門:宣城市宣州區人民政府辦公室(匯總) 單位:萬元
收入 支出
項目 行次 金額 項目 行次 金額
欄次   1 欄次   2
一、財政撥款收入 1 2,875.02 一、一般公共服務支出 35 1,510.79
  其中:政府性基金預算財政撥款 2 1,100.00 二、外交支出 36 0.00
二、上級補助收入 3 0.00 三、國防支出 37 0.00
三、事業收入 4 0.00 四、公共安全支出 38 0.00
四、經營收入 5 0.00 五、教育支出 39 0.00
五、附屬單位上繳收入 6 0.00 六、科學技術支出 40 0.00
六、其他收入 7 0.00 七、文化體育與傳媒支出 41 0.00
  8   八、社會保障和就業支出 42 134.49
  9   九、醫療衛生與計劃生育支出 43 44.48
  10   十、節能環保支出 44 0.00
  11   十一、城鄉社區支出 45 1,100.00
  12   十二、農林水支出 46 0.00
  13   十三、交通運輸支出 47 0.00
  14   十四、資源勘探信息等支出 48 0.00
  15   十五、商業服務業等支出 49 0.00
  16   十六、金融支出 50 0.00
  17   十七、援助其他地區支出 51 0.00
  18   十八、國土海洋氣象等支出 52 0.00
  19   十九、住房保障支出 53 85.27
  20   二十、糧油物資儲備支出 54 0.00
  21   二十一、其他支出 55 0.00
  22   二十二、債務還本支出 56 0.00
  23   二十三、債務付息支出 57 0.00
本年收入合計 24 2,875.02 本年支出合計 58 2,875.02
用事業基金彌補收支差額 25 0.00 結余分配 59 0.00
年初結轉和結余 26 0.00   其中:提取職工福利基金 60 0.00
  其中:項目支出結轉和結余 27 0.00         轉入事業基金 61 0.00
  28   年末結轉和結余 62 0.00
  29     其中:項目支出結轉和結余 63 0.00
  30     64  
總計 31 2,875.02 總計 65 2,875.02
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況;本表金額轉換成萬元時,因四舍五入可能存在尾差。

收入決算表
公開02表
部門:宣城市宣州區人民政府辦公室(匯總) 單位:萬元
科目編碼 科目名稱 本年收入合計 財政撥款收入 上級補助收入 事業收入 經營收入 附屬單位上繳收入 其他收入
欄次 1 2 3 4 5 6 7
合計 2,875.02 2,875.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服務支出 1,510.79 1,510.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府辦公廳(室)及相關機構事務 1,510.79 1,510.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010301   行政運行 521.35 521.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010302   一般行政管理事務 572.15 572.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010307   法制建設 59.95 59.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010399   其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出 357.33 357.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社會保障和就業支出 134.49 134.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事業單位離退休 134.49 134.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   歸口管理的行政單位離退休 10.88 10.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   機關事業單位基本養老保險繳費支出 102.12 102.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080506   機關事業單位職業年金繳費支出 21.49 21.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 醫療衛生與計劃生育支出 44.48 44.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事業單位醫療 44.48 44.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101   行政單位醫療 37.72 37.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102   事業單位醫療 6.76 6.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城鄉社區支出 1,100.00 1,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21208 國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 1,100.00 1,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120801   征地和拆遷補償支出 1,100.00 1,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 85.27 85.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 85.27 85.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公積金 65.99 65.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210202   提租補貼 19.28 19.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況;本表金額轉換成萬元時,因四舍五入可能存在尾差。

支出決算表
公開03表
部門:宣城市宣州區人民政府辦公室(匯總) 單位:萬元
科目編碼 科目名稱 本年支出合計 基本支出 項目支出 上繳上級支出 經營支出 對附屬單位補助支出
欄次 1 2 3 4 5 6
合計 2,875.02 1,775.02 1,100.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服務支出 1,510.79 1,510.79 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府辦公廳(室)及相關機構事務 1,510.79 1,510.79 0.00 0.00 0.00 0.00
2010301   行政運行 521.35 521.35 0.00 0.00 0.00 0.00
2010302   一般行政管理事務 572.15 572.15 0.00 0.00 0.00 0.00
2010307   法制建設 59.95 59.95 0.00 0.00 0.00 0.00
2010399   其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出 357.33 357.33 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社會保障和就業支出 134.49 134.49 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事業單位離退休 134.49 134.49 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   歸口管理的行政單位離退休 10.88 10.88 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   機關事業單位基本養老保險繳費支出 102.12 102.12 0.00 0.00 0.00 0.00
2080506   機關事業單位職業年金繳費支出 21.49 21.49 0.00 0.00 0.00 0.00
210 醫療衛生與計劃生育支出 44.48 44.48 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事業單位醫療 44.48 44.48 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101   行政單位醫療 37.72 37.72 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102   事業單位醫療 6.76 6.76 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城鄉社區支出 1,100.00 0.00 1,100.00 0.00 0.00 0.00
21208 國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 1,100.00 0.00 1,100.00 0.00 0.00 0.00
2120801   征地和拆遷補償支出 1,100.00 0.00 1,100.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 85.27 85.27 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 85.27 85.27 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公積金 65.99 65.99 0.00 0.00 0.00 0.00
2210202   提租補貼 19.28 19.28 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部門本年度各項支出情況;本表金額轉換成萬元時,因四舍五入可能存在尾差。
財政撥款收入支出決算總表
公開04表
部門:宣城市宣州區人民政府辦公室(匯總) 單位:萬元
         
項目 行次 金額 項目 行次 小計 一般公共預算財政撥款 政府性基金預算財政撥款
欄次   1 欄次   2 3 4
一、一般公共預算財政撥款 1 1,775.02 一、一般公共服務支出 32 1,510.79 1,510.79 0.00
二、政府性基金預算財政撥款 2 1,100.00 二、外交支出 33 0.00 0.00 0.00
  3   三、國防支出 34 0.00 0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 35 0.00 0.00 0.00
  5   五、教育支出 36 0.00 0.00 0.00
  6   六、科學技術支出 37 0.00 0.00 0.00
  7   七、文化體育與傳媒支出 38 0.00 0.00 0.00
  8   八、社會保障和就業支出 39 134.49 134.49 0.00
  9   九、醫療衛生與計劃生育支出 40 44.48 44.48 0.00
  10   十、節能環保支出 41 0.00 0.00 0.00
  11   十一、城鄉社區支出 42 1,100.00 0.00 1,100.00
  12   十二、農林水支出 43 0.00 0.00 0.00
  13   十三、交通運輸支出 44 0.00 0.00 0.00
  14   十四、資源勘探信息等支出 45 0.00 0.00 0.00
  15   十五、商業服務業等支出 46 0.00 0.00 0.00
  16   十六、金融支出 47 0.00 0.00 0.00
  17   十七、援助其他地區支出 48 0.00 0.00 0.00
  18   十八、國土海洋氣象等支出 49 0.00 0.00 0.00
  19   十九、住房保障支出 50 85.27 85.27 0.00
  20   二十、糧油物資儲備支出 51 0.00 0.00 0.00
  21   二十一、其他支出 52 0.00 0.00 0.00
  22   二十二、債務還本支出 53 0.00 0.00 0.00
  23   二十三、債務付息支出 54 0.00 0.00 0.00
本年收入合計 24 2,875.02 本年支出合計 55 2,875.02 1,775.02 1,100.00
年初財政撥款結轉和結余 25 0.00 年末財政撥款結轉和結余 56 0.00 0.00 0.00
一、一般公共預算財政撥款 26 0.00   57      
二、政府性基金預算財政撥款 27 0.00   58      
  28     59      
總計 29 2,875.02 總計 60 2,875.02 1,775.02 1,100.00
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況;本表金額轉換成萬元時,因四舍五入可能存在尾差。
一般公共預算財政撥款收入支出決算表
公開05表
部門:宣城市宣州區人民政府辦公室(匯總) 單位:萬元
科目編碼 科目名稱 年初結轉和結余 本年收入 本年支出 年末結轉和結余
合計 基本支出結轉 項目支出結轉和結余 合計 基本支出 項目支出 合計 基本支出 項目支出 合計 基本支出結轉 項目支出結轉和結余
項目支出結轉 項目支出結余
欄次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合計 0.00 0.00 0.00 1,775.02 1,775.02 0.00 1,775.02 1,775.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服務支出 0.00 0.00 0.00 1,510.79 1,510.79 0.00 1,510.79 1,510.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府辦公廳(室)及相關機構事務 0.00 0.00 0.00 1,510.79 1,510.79 0.00 1,510.79 1,510.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010301   行政運行 0.00 0.00 0.00 521.35 521.35 0.00 521.35 521.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010302   一般行政管理事務 0.00 0.00 0.00 572.15 572.15 0.00 572.15 572.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010307   法制建設 0.00 0.00 0.00 59.95 59.95 0.00 59.95 59.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010399   其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出 0.00 0.00 0.00 357.33 357.33 0.00 357.33 357.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社會保障和就業支出 0.00 0.00 0.00 134.49 134.49 0.00 134.49 134.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事業單位離退休 0.00 0.00 0.00 134.49 134.49 0.00 134.49 134.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   歸口管理的行政單位離退休 0.00 0.00 0.00 10.88 10.88 0.00 10.88 10.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   機關事業單位基本養老保險繳費支出 0.00 0.00 0.00 102.12 102.12 0.00 102.12 102.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080506   機關事業單位職業年金繳費支出 0.00 0.00 0.00 21.49 21.49 0.00 21.49 21.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 醫療衛生與計劃生育支出 0.00 0.00 0.00 44.48 44.48 0.00 44.48 44.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事業單位醫療 0.00 0.00 0.00 44.48 44.48 0.00 44.48 44.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101   行政單位醫療 0.00 0.00 0.00 37.72 37.72 0.00 37.72 37.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102   事業單位醫療 0.00 0.00 0.00 6.76 6.76 0.00 6.76 6.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 85.27 85.27 0.00 85.27 85.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 85.27 85.27 0.00 85.27 85.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公積金 0.00 0.00 0.00 65.99 65.99 0.00 65.99 65.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210202   提租補貼 0.00 0.00 0.00 19.28 19.28 0.00 19.28 19.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況;本表金額轉換成萬元時,因四舍五入可能存在尾差。
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
公開06表
部門:宣城市宣州區人民政府辦公室(匯總) 單位:萬元
人員經費 公用經費
科目編碼 科目名稱 金額 科目編碼 科目名稱 金額 科目編碼 科目名稱 金額
301 工資福利支出 1,002.88 302 商品和服務支出 630.65 307 債務利息及費用支出 0.00
30101   基本工資 286.48 30201   辦公費 20.05 30701   國內債務付息 0.00
30102   津貼補貼 220.53 30202   印刷費 11.54 30702   國外債務付息 0.00
30103   獎金 71.12 30203   咨詢費 0.00 30703   國內債務發行費用 0.00
30106   伙食補助費 33.36 30204   手續費 0.00 30704   國外債務發行費用 0.00
30107   績效工資 38.49 30205   水費 1.07 310 資本性支出 121.01
30108   機關事業單位基本養老保險繳費 102.79 30206   電費 6.97 31001   房屋建筑物購建 0.00
30109   職業年金繳費 36.41 30207   郵電費 19.50 31002   辦公設備購置 5.11
30110   職工基本醫療保險繳費 0.00 30208   取暖費 0.00 31003   專用設備購置 0.00
30111   公務員醫療補助繳費 0.00 30209   物業管理費 7.19 31005   基礎設施建設 0.00
30112   其他社會保障繳費 50.50 30211   差旅費 23.39 31006   大型修繕 0.00
30113   住房公積金 77.01 30212   因公出國(境)費用 3.91 31007   信息網絡及軟件購置更新 115.90
30114   醫療費 0.00 30213   維修(護)費 220.18 31008   物資儲備 0.00
30199   其他工資福利支出 86.20 30214   租賃費 42.11 31009   土地補償 0.00
303 對個人和家庭的補助 20.48 30215   會議費 0.12 31010   安置補助 0.00
30301   離休費 10.88 30216   培訓費 2.64 31011   地上附著物和青苗補償 0.00
30302   退休費 3.31 30217   公務接待費 13.88 31012   拆遷補償 0.00
30303   退職(役)費 0.00 30218   專用材料費 0.00 31013   公務用車購置 0.00
30304   撫恤金 0.00 30224   被裝購置費 0.00 31019   其他交通工具購置 0.00
30305   生活補助 2.91 30225   專用燃料費 0.00 31021   文物和陳列品購置 0.00
30306   救濟費 0.00 30226   勞務費 10.22 31022   無形資產購置 0.00
30307   醫療費補助 0.00 30227   委托業務費 106.35 31099   其他資本性支出 0.00
30308   助學金 0.00 30228   工會經費 23.19 312 對企業補助 0.00
30309   獎勵金 0.34 30229   福利費 0.79 31201   資本金注入 0.00
30310   個人農業生產補貼 0.00 30231   公務用車運行維護費 12.28 31203   政府投資基金股權投資 0.00
30399   其他對個人和家庭的補助支出 3.04 30239   其他交通費用 45.16 31204   費用補貼 0.00
      30240   稅金及附加費用 0.00 31205   利息補貼 0.00
      30299   其他商品和服務支出 60.11 31299    其他對企業補助 0.00
            399 其他支出 0.00
            39906   贈與 0.00
            39907   國家賠償費用支出 0.00
            39908    對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 0.00
            39999   其他支出 0.00
人員經費合計 1,023.36 公用經費合計 751.66
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況;本表金額轉換成萬元時,因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
公開07表
部門:宣城市宣州區人民政府辦公室(匯總) 單位:萬元
科目編碼 科目名稱 年初結轉和結余 本年收入 本年支出 年末結轉和結余
合計 基本支出結轉 項目支出結轉和結余 合計 基本支出 項目支出 合計 基本支出 項目支出 合計 基本支出結轉 項目支出結轉和結余
項目支出結轉 項目支出結余
欄次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合計 0.00 0.00 0.00 1,100.00 0.00 1,100.00 1,100.00 0.00 1,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城鄉社區支出 0.00 0.00 0.00 1,100.00 0.00 1,100.00 1,100.00 0.00 1,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21208 國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 0.00 0.00 0.00 1,100.00 0.00 1,100.00 1,100.00 0.00 1,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120801   征地和拆遷補償支出 0.00 0.00 0.00 1,100.00 0.00 1,100.00 1,100.00 0.00 1,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                             
                             
                             
                             
                             
注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。
一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
公開08表
部門:宣城市宣州區人民政府辦公室(匯總) 單位:萬元
項目 預算數 決算數
合計 38.50 30.07
因公出國(境)費 15.00 3.91
公務接待費 15.00 13.88
公務用車購置及運行費 8.50 12.28
    其中:公務用車運行維護費 8.50 12.28
          公務用車購置  0.00 0.00
注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中,預算數為“三公”經費年初預算數,決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出;本表金額轉換成萬元時,因四舍五入可能存在尾差。
第三部分  宣州區人民政府辦公室(匯總)2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

 2018年度收入總計2875.02萬元(區政府辦本級1361.08萬元、區公共資源交易中心282.29萬元、區土地收儲交易中心1231.65萬元),支出總計2875.02萬元(區政府辦1361.08萬元、區公共資源交易中282.29萬元、區土地收儲交易中心1231.65萬元)。與2017年收、支3275.32萬元(區政府辦本級1199.36萬元、區公共資源交易中心293.41萬元、區土地收儲交易中心1782.55萬元)相比,收、支總計各減少400.3萬元(區政府增加161.72萬元、區公共資源交易中心減少11.12萬元、區土地收儲交易中心減少550.9萬元),下降12.22%。區政府辦增加的主要原因:1、行政運行減少151.27萬元,主要原因:2017年決算收入中含獎金158.4萬元,而2018年度雙擁及創建文明城獎金138.35萬元,資金性質為往來款,不在預算內;2、一般行政管理事務增加263.6萬元,主要原因是:信息中心安全等級保護項目建設124.18萬元、宣州區政府辦一體化共享平臺建設80.5萬元、宣城市區權力清單運行平臺軟件費48.9萬元;3、法制建設增加59.95萬元,主要原因:2018年增加法律顧問費45萬元、法制工作經費14.95萬元。區公共資源交易中心減少的主要原因一是單位厲行節儉,壓縮支出;二是項目專項評審費用的開支減少。區土地收儲(交易)中心減少的主要原因:2018年土地增減掛項目資金已經來源全部變成政府性基金預算財政撥款,相比2017年決算,政府性基金預算財政撥款增加了83萬元,農林水(類)農業綜合開發(款)土地治理(項)減少了630萬元。

二、收入決算情況說明

本年收入合計2875.02萬元(區政府辦本級1361.08萬元、區公共資源交易中心282.29萬元、區土地收儲交易中心1231.65萬元),其中:財政撥款收入2875.02萬元(區政府辦本級1361.08萬元、區公共資源交易中心282.29萬元、區土地收儲交易中心1231.65萬元),占100%

三、支出決算情況說明

本年支出合計2875.02萬元(區政府辦1361.08萬元、區公共資源交易中心282.29萬元、區土地收儲交易中心1231.65萬元)其中:基本支出1775.02萬元(區政府辦本級1361.08萬元、區公共資源交易中心282.29萬元、區土地收儲交易中心131.65萬元),占61.74%;項目支出1100.00萬元,其中區土地收儲交易中心1100萬元,占38.26%

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收入總計2875.02萬元,(區政府辦本級1361.08萬元、區公共資源交易中心282.29萬元、區土地收儲交易中心1231.65萬元);支出總計2875.02萬元,(區政府辦本級1361.08萬元、區公共資源交易中心282.29萬元、區土地收儲交易中心1231.65萬元);與2017年相比,財政撥款收、支總計各減少400.3萬元,下降12.22%。。區政府辦增加161.72萬元的主要原因:1、行政運行減少151.27萬元,主要原因:2017年決算收入中含獎金158.4萬元,2018年度雙擁及創建文明城獎金138.35萬元,資金性質為往來款,不在預算內;2、一般行政管理事務增加263.6萬元,主要原因是:信息中心安全等級保護項目建設124.18萬元、宣州區政府辦一體化共享平臺建設80.5萬元、宣城市區權力清單運行平臺軟件費48.9萬元;3、法制建設增加59.95萬元,主要原因:2018年增加法律顧問費45萬元、法制工作經費14.95萬元。區公共資源交易中心減少11.12萬元的主要原因:一是單位厲行節儉,壓縮支出;二是項目專項評審費用的開支減少。區土地收儲(交易)中心減少550.9萬元的主要原因:2018年土地增減掛項目資金已經來源全部變成政府性基金預算財政撥款,相比2017年決算,政府性基金預算財政撥款增加了83萬元,農林水(類)農業綜合開發(款)土地治理(項)減少了630萬元。

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款收入決算總體情況。

  2018年度一般公共預算財政撥款收入決算1775.02萬元,(區政府辦本級1361.08萬元、區公共資源交易中心282.29萬元、區土地收儲交易中心131.65萬元)占本年收入的61.74%,一般公共預算財政撥款收入決算與2017年決算2258.32萬元(區政府辦本級1199.36萬元、區公共資源交易中心293.41萬元、區土地收儲交易中心765.55萬元)相比減少483.3萬元(區政府辦本級增加161.72萬元、區公共資源交易中心減少11.12萬元、區土地收儲交易中心減少633.9萬元),減少21.4%。區政府辦增加161.72萬元的主要原因:1、行政運行減少151.27萬元,主要原因:2017年決算收入中含獎金158.4萬元,2018年度雙擁及創建文明城獎金138.35萬元,資金性質為往來款,不在預算內;2、一般行政管理事務增加263.6萬元,主要原因是:信息中心安全等級保護項目建設124.18萬元、宣州區政府辦一體化共享平臺建設80.5萬元、宣城市區權力清單運行平臺軟件費48.9萬元;3、法制建設增加59.95萬元,主要原因:2018年增加法律顧問費45萬元、法制工作經費14.95萬元。區公共資源交易中心減少11.12萬元的主要原因一是單位厲行節儉,壓縮支出;二是項目專項評審費用的開支減少。區土地收儲(交易)中心減少的主要原因:2018年土地增減掛項目資金已經來源全部變成政府性基金預算財政撥款,相比2017年決算,農林水(類)農業綜合開發(款)土地治理(項)減少了630萬元。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出1775.02萬元(區政府辦本級1361.08萬元、區公共資源交易中心282.29萬元、區土地收儲交易中心131.65萬元),占本年支出的68.95%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款支出減少483.3萬元(區政府辦本級增加161.72萬元、區公共資源交易中心減少11.12萬元、區土地收儲交易中心減少633.9萬元),減少21.4%。區政府辦增加161.72萬元的主要原因:1、行政運行減少151.27萬元,主要原因:2017年決算收入中含獎金158.4萬元,2018年度雙擁及創建文明城獎金138.35萬元,資金性質為往來款,不在預算內;2、一般行政管理事務增加263.6萬元,主要原因是:信息中心安全等級保護項目建設124.18萬元、宣州區政府辦一體化共享平臺建設80.5萬元、宣城市區權力清單運行平臺軟件費48.9萬元、3、法制建設增加59.95萬元,主要原因:2018年增加法律顧問費45萬元、法制工作經費14.95萬元。區公共資源交易中心減少11.12萬元的主要原因一是單位厲行節儉,壓縮支出;二是項目專項評審費用的開支減少。區土地收儲(交易)中心減少的主要原因:由于2018年土地增減掛項目資金付款方式的轉變,本年一般公共預算財政撥款收入減少了農林水(類)農業綜合開發(款)土地治理(項)630萬。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

  2018年一般公共預算財政撥款支出1775.02萬元(區政府辦本級1361.08萬元、區公共資源交易中心282.29萬元、區土地收儲交易中心131.65萬元),主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出1510.79萬元(區政府辦本級1153.45萬元、區公共資源交易中心244.96萬元、區土地收儲交易中心112.38萬元),占85.11%;社會保障和就業(類)支出134.49萬元(區政府辦本級100.68萬元、區公共資源交易中心22.86萬元、區土地收儲交易中心10.95萬元),占7.58%醫療衛生與計劃生育支出44.48萬元(區政府辦本級37.72萬元、區公共資源交易中心4.25萬元、區土地收儲交易中心2.51萬元),占2.51%住房保障(類)支出85.27萬元區政府辦本級69.23萬元、區公共資源交易中心10.23萬元、區土地收儲交易中心5.81萬元),占4.8%

(四) 一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1528.75萬元(區政府辦1018.37萬元、區公共資源交易中心371.86萬元、區土地收儲交易中心138.52萬元),支出決算為1775.02萬元(區政府辦1361.08萬元、區公共資源交易中心282.29萬元、區土地收儲交易中心131.65萬元)完成年初預算的116.11%。區政府辦本級決算數大于預算數342.71萬元。主要是國家政策調資增加34.87萬元、信息中心安全等級保護項目建設124.18萬元、宣州區政府辦一體化共享平臺建設80.5萬元、宣城市區權力清單運行平臺軟件費48.9萬元。區公共資源交易中心決算數小于預算數的主要原因一是單位厲行節儉,壓縮支出;二是項目專項評審費用的開支減少。區土地收儲交易中心決算數小于預算數的主要原因是部分工作人員調出因素。

其中:基本支出1775.02萬元(區政府辦1361.08萬元、區公共資源交易中心282.29萬元、區土地收儲交易中心131.65萬元),占100%,具體情況如下:

1一般公共服務(類)政府辦公廳(款)行政運行(項)。年初預算490.37萬元(區政府辦本級490.37萬元),支出決算為521.35萬元(區政府辦本級521.35萬元),決算數大于預算數的主要原因是國家政策調資增加因素。

2.一般公共服務(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項)。年初預算為273.74萬元(區政府辦本級273.74萬元),支出決算為572.15萬元(區政府辦本級572.15萬元),決算數大于預算數的主要原因是信息中心安全等級保護項目建設124.18萬元、宣州區政府辦一體化共享平臺建設80.5萬元、宣城市區權力清單運行平臺軟件費48.9萬元、12月追加辦公運轉經費46萬元。。

3.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)其它政府辦公廳(室)及相關機構事務支出(項)。年初預算為467.13萬元(公共資源交易中心344.63萬元,區土地收儲(交易)中心122.5萬元)。支出決算357.33萬元(區公共資源交易中心244.95萬元,區土地收儲(交易)中心112.38萬元)。公共資源交易中心決算數小于預算數原因一是單位厲行節儉,壓縮支出;二是項目專項評審費用減少;區土地收儲(交易)中心決算數小于預算數主要原因是單位員工人員減少導致人員經費的減少。

4.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)。年初預算5.45萬元(區政府辦本級5.45萬元),支出決算10.88萬元,決算數大于預算數的主要原因是預算錄入有誤。

5.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。年初預算為102.12萬元(區政府辦81.86萬元、區公共資源交易中心12.75萬元、區土地收儲交易中心7.51萬元),支出決算為102.12萬元(區政府辦萬元81.86萬元、區公共資源交易中心12.75萬元、區土地收儲交易中心7.51萬元),完成年初預算的100%

6.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。年初預算為0萬元(區政府辦0萬元、區公共資源交易中心0萬元、區土地收儲交易中心0萬元),支出決算為21.49萬元(區政府辦萬元7.94萬元、區公共資源交易中心10.11萬元、區土地收儲交易中心3.44萬元),決算數大于預算數的主要原因是機關養老保險制度改革,年初未列入預算。

7.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。年初預算為37.72萬元(區政府辦本級),支出決算為37.72萬元(區政府辦本級),完成年初預算的100%

8.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。年初預算為6.76萬元(區公共資源交易中心4.25萬元、區土地收儲交易中心2.51萬元),支出決算為6.76萬元(區公共資源交易中心4.25萬元、區土地收儲交易中心2.51萬元),完成年初預算的100%

9.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算為65.99萬元(區政府辦本級52.93萬元、區公共資源交易中心8.23萬元、區土地收儲交易中心4.83萬元)支出決算為65.99萬元(區政府辦本級52.93萬元、區公共資源交易中心8.23萬元、區土地收儲交易中心4.83萬元,完成年初預算的100%

10.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)。年初預算為19.47萬元(區政府辦本級16.3萬元、區公共資源交易中心2萬元、區土地收儲交易中心1.17萬元),,支出決算為19.28萬元(區政府辦本級16.3萬元、區公共資源交易中心2萬元、區土地收儲交易中心0.98萬元),完成年初預算的99%

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

  2018年度一般公共預算財政撥款基本支出1775.02萬元(區政府辦1361.08萬元、區公共共資源交易中心282.29萬元、區土地收儲交易中心131.65萬元),其中人員經費1023.36萬元(區政府辦733.03萬元、區公共共資源交易中心193.15萬元、區土地收儲交易中心97.18萬元),主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、 機關事業單位基本養老保險費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、生活補助、醫療費補助、獎勵金、對其他個人和家庭的補助支出公用經費751.66萬元(區政府辦628.05萬元、區公共資源交易中心89.14萬元、區土地收儲交易中心34.47萬元),主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務支出等。

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明    

2018年政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元,本年收入1100萬元,本年支出1100萬元,年末結轉和結余0萬元。具體情況說明如下:

城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出(款)征地和拆遷補償支出(項),年初預算為0萬元,支出決算為1100萬元,決算數大于預算數的主要原因是土地增減掛項目資金付款方式于2018年年中改變,故年初預算時未將政府性基金預算納入中心預算中。

八、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況。

 2018年度宣州區人民政府辦公室(匯總)機關運行經費751.66萬元(區政府辦628.05萬元、區公共資源交易中心89.14萬元、區土地收儲中心34.47萬元),2017年增加330.79萬元,增長78.6%,主要原因是區政府辦本級2017年增加376.2萬元,增長149%,增長主要原因是信息中心安全等級保護項目建設124.18萬元、宣州區政府辦一體化共享平臺建設80.5萬元、宣城市區權力清單運行平臺軟件費48.9萬元、法律顧問費59.95萬元、12月追加辦公運轉經費46萬元。宣城市宣州區公共資源交易中心機關運行經費支出比2017年減少48.76萬元,下降35.36%,主要原因是單位厲行節儉,壓縮機關運行經費支出。區土地收購儲備(交易)中心機關運行經費支出比2017年增加3.36萬元,增加10.8%,主要原因是2018年度該中心工作任務大于2017年度,增加了辦公經費。

(二)政府采購支出情況。

2018年度宣州區人民政府辦公室(匯總)政府采購支出總額278.41萬元(區政府辦249.07萬元、區公共資源交易中心29.34萬元、區土地收儲中心0萬元),其中:政府采購貨物支出126.15萬元(區政府辦121.4萬元、區公共資源交易中心4.75萬元、區土地收儲中心0萬元),占45.31%;政府采購服務類152.26萬元(區政府辦127.67萬元、區公共資源交易中心24.59萬元、區土地收儲中心0萬元),占54.69%

(三)國有資產占有使用情況。

截至20181231日,區政府辦(匯總)共有車輛2(區政府辦本級1輛、區公共資源交易中心1)。其中:一般公務用車2(區政府辦1輛、區公共資源交易中心1輛),單價50萬元以上的通用設備0臺(套),單價100萬以上專用設備0臺(套)。

(四)關于2018年度預算績效情況說明

根據預算績效管理要求,區政府辦本級及所屬二級機構對2018年度納入部門預算的項目支出按規定設置了支出績效目標,開展了績效自評,結果良好。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、上級補助收入:事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

四、附屬單位上繳收入:指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

五、經營收入指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

六、其他收入:指事業單位除財政補助收入、事業收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經營收入以外的各項收入,包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。

七、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

八、年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

九、結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政補助結余中提取的職工福利基金、事業基金。

十、年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

十一、基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出:指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。
   
十三、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十四、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出,是政府行政開支的一部分。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十五、機關運行經費指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

 

2019911