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    政府年度財政決算
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    宣州區人民政府
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    2019-09-27 00:00
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    關于宣州區2018年區本級財政決算(草案)和 2019年上半年財政預算執行情況的報告
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關于宣州區2018年區本級財政決算(草案)和 2019年上半年財政預算執行情況的報告

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關于宣州區2018年區本級財政決算(草案)和

2019年上半年財政預算執行情況的報告

——2019813在宣州區第十六屆

人大常委會第二十四次會議上

宣州區財政局局長  汪成清

 

主任、各位副主任,各位委員:

受區人民政府委托,我向本次會議作《關于宣州區2018年區本級財政決算(草案)和2019年上半年財政預算執行情況的報告》,請予審議。

一、2018年全區財政決算情況

(一)一般公共預算財政收支決算情況

1、公共預算執行情況:

全區一般公共預算收入完成42.26億元,完成人代會確定的財政收入目標102%,比上年增收3.27億元,同比增長8.4%;其中:地方一般公共預算收入完成26.78億元,同比下降0.3%2018年,稅收收入完成33.79億元,占一般公共預算收入79.6%,同比增長11.5%;非稅收入完成8.47億元,占一般公共預算收入20.4%,同比下降2.5%

分部門完成情況:稅務部門完成34.85億元,同比增長11.4%;財政部門完成7.41億元,同比下降3.7%

全區一般公共預算支出完成51.2億元,同比增長5.4%。其中:十三項民生支出完成45.46億元,占一般公共預算支出的比重為88.8%

2018年,全區地方一般公共預算收入26.78億元,上級補助收入19.65億元,債務轉貸收入2.57億元,調入資金4.7億元,收入合計53.7億元;加上上年結余0.91億元,收入總量54.61億元;全區一般公共預算支出51.2億元,上解上級支出0.03億元,債務還本支出2.54億元,支出合計53.77億元;收支相抵年末結余0.84億元,全部結轉下年使用。

區本級地方一般公共預算收入20.46億元,上級補助收入19.65億元,債務轉貸收入2.57億元,調入資金4.7億元,收入合計47.38億元;加上上年結余0.85億元,收入總量48.23億元;區本級一般公共預算支出37.71億元,上解上級支出0.03億元,補助下級支出7.20億元,債務還本支出2.54億元,支出合計47.48億元;年末結余0.75億元,全部結轉下年使用。

2、全區政府性基金收入完成7.87億元,增收5.1億元,同比增長284%,上級補助收入0.09億元,其他調入資金0.07億元,地方政府專項債務轉貸收入0.41億元,收入合計8.44億元;加上上年結余0.55億元,收入總量8.99億元;政府性基金支出3.84億元,政府性基金調出資金4.5億元,支出合計8.34億元;收支相抵,年末結余0.65億元。

區本級政府性基金收入完成7.87億元,上級補助收入0.09億元,其他調入資金0.07億元,地方政府專項債務轉貸收入0.41億元,收入合計8.44億元;加上上年結余0.1億元,收入總量8.54億元;政府性基金支出1.56億元,政府性基金調出資金4.5億元,補助下級支出2.41億元,支出合計8.47億元;收支相抵,年末結余0.07億元。

3、全區國有資本經營預算收入完成0.2億元,同比增收0.09億元;加上上年結余0.11億元,收入總量0.31億元;國有資本經營預算支出0.11億元;國有資本經營預算調出資金0.2億元,總支出0.31億元。

4、全區社會保險基金收入完成16.38億元,其中:保險費收入10.34億元,利息收入0.24億元,財政補貼收入5.33億元,其他收入0.01億元,轉移收入0.46億元;加上上年結余5.04億元,收入總量21.42億元;社會保險基金支出16.66億元,其中:社會保險待遇支出16.58億元,轉移支出0.05億元;社會保險基金年末結余4.76億元。

52018年地方政府債務限額為30.54億元,其中:一般債務27.01億元,專項債務3.53億元。2018年,地方政府債務轉貸收入為2.98億元,按債務類別分:一般債務2.57億元,專項債務0.41億元;按債務屬性分:新增債券0.44億元(一般債券0.03億元,專項債券0.41億元),置換債券2.54億元。2018年,全區完成一般存量債務置換2.54億元,其中:用于置換2013630日審計認定和20141231日清理甄別確定的地方政府負有償還責任的債務本金0.7億元,再融資償還2015年債券到期本金1.84億元;其他資金償還到期債券本金0.05億元。2018年末地方政府債務余額為28.98億元,其中:一般債務26.21億元,專項債務2.77億元。

62018年收回財政存量資金情況。2018年收回財政專戶和預算單位結轉結余資金3.32億元,直接安排支出3.32億元,其中:城鄉社區支出2.82億元,教育支出0.28億元,農業支出0.22億元

(二)2018年主要工作

1.確保實現收入目標。2018年,在區委區政府的堅強領導下,在區人大、區政協和社會各界的監督支持下,財稅部門密切合作,超額完成人代會確定的收入目標。一是深化“營改增”后的征管機制。 進一步強化措施,全面梳理稅源企業,不斷完善征管機制,減少稅收漏洞。二是穩步推進綜合治稅。加強部門的工作聯動,注重涉稅信息分析運用,有效促進了稅源監控水平和征管工作效率的提高。三是加強部門協調配合。定期召開財稅聯席會議,著力解決各類難點和問題,做到“以月保季、以季保年”,確保財政收入穩步增長。

2. 重點保障基本民生。2018年,我區在嚴控一般性支出基礎上,調整優化支出結構,聚焦普惠性、基礎性、兜底性民生建設,不斷增進民生福祉。

一是大力支持鄉村振興戰略。投入及整合各類資金10.19億元,支持鄉村振興戰略。主要有:整合資金3.4億元,實施雙橋聯圩防洪治理等重點水利工程,持續推進水利薄弱環節治理,強化農村水利基礎設施建設;統籌資金1.88億元,開展“四好農村路”示范路工程、農村道路暢通工程等建設,提升農村道路安全通行水平;安排資金0.7億元,支持美麗鄉村建設,農村人居環境改善,一體化推進農村廁所、垃圾、污水專項整治“三大革命”投入資金0.33億元,推進一事一議財政獎補項目建設;實施農業綜合開發項目128個,共投入財政資金0.48億元;加大政策性農業保險承保和理賠力度,財政支付保費0.27億元;全面落實惠農補貼政策,累計發放惠農補貼3.13億元,為農戶的生產生活提供了有力保障。

二是支持社會事業發展。保障基本公共教育支出,安排教育項目經費2.2億元;加大社會保障投入,全年支出3億元,用于發放城鄉居民基本養老金、農村低保金、五保供養金,不斷提升社會保障水平;支持基本醫療衛生發展,全年支出5.2億元,用于落實基層醫療衛生機構財政補助資金、新農合補助、城鎮居民醫療保險,基本醫療和公共衛生服務均等化水平不斷提高。

3、大力扶持實體經濟。

一是加大財政獎補扶持力度。不斷用活各項產業扶持政策,扶持實體經濟發展,2018年,共兌現財政扶持資金5億元,促進企業轉型升級、發展壯大,不斷夯實稅源基礎。

二是嚴格落實減稅降費政策。認真落實國家減稅政策,暢通政策執行“最后一公里”。2018年,全區政策性減稅達1.7億元,不斷減輕企業負擔。

4.全力支持打好三大攻堅戰。

一是有效防范化解政府債務風險。規范舉債行為,禁止新增各類隱性債務,確保隱性債務只減不增。加強制度建設,強化債務監測,明確償債主體,制定化債計劃,推進債務化解,打好防范化解重大風險攻堅戰。

二是全力支持打好精準脫貧攻堅戰。2018年,統籌安排脫貧攻堅財政資金0.57億元,實現財政扶貧保障投入“全覆蓋”、“無死角”。撥付舒城縣結對幫扶資金0.1億元

三是有力支持打贏污染防治攻堅戰。嚴格落實中央環保督察整改工作,共投入財政資金0.6億元,持續加強揚子鱷國家級自然保護區生態環境保護等專項排查整治,強力推進突出環境問題整改。撥付秸稈綜合利用提升工程項目資金0.23億元,進一步推動農村環境治理,改善空氣質量。

5、持續推進財政改革,提升科學理財水平。

一是繼續深化預算管理制度改革。制定了《宣州區區級預算管理暫行辦法》,進一步規范預算編制、執行和監督,嚴格控制預算追加。按照“花錢必問效、無效必問責”的要求,將預算評審嵌入部門預算編制流程。完善財政資金績效評價指標體系,提高資金使用效益,真正做到“花得其所,用得安全”。

二是扎實推進國庫支付電子化管理改革。出臺了《宣州區財政國庫支付電子化管理暫行辦法》,并在全市率先上線運行,完善國庫集中支付制度,加強預算執行的動態監控,實現國庫支付的網絡傳遞,確保財政資金安全、高效運行

三是強力推進全國農村綜合性改革試點試驗改革。統籌整合資金1.26億元,支持農村綜合改革。依托洪林國家農業科技園區和楊柳宣城現代功能農業科創園兩大平臺,引導洪林鎮、楊柳鎮大力發展現代農業、高效農業,積極培育現代農業經營主體,發揮經營主體示范效應,帶動農民增收致富。

各位委員, 2018年,我區財政改革和發展取得了新的成績,但仍然面臨許多困難和問題。如受再生資源行業整頓和國務院要求落實減稅降費等政策性減收因素影響,財政收入增長有限,區級財政實力較弱的狀況一時難以改變;同時,民生類支出提標擴面、環保督查整改落實及非洲豬瘟疫情處置等剛性支出增長過快,財政收支矛盾依然突出;政府性債務風險不容忽視,財政資金績效管理仍需進一步加強等。對此,我們將高度重視,切實采取有效措施,認真加以解決。

二、2019年上半年財政預算執行情況

   (一)全區財政收支完成情況

 1-6月,全區財政總收入24.92億元,同比增長8.1%,總量居全市七個縣市區第三,增幅居全市并列第六。完成年初預算的54.3%,達到“時間過半,任務過半”要求。其中,地方一般公共預算收入17.16億元,同比增長14.28%;上劃中央收入7.04億元,同比下降4.37%;出口貨物退增值稅0.52億元,同比下降7.82%;國有資本經營預算收入0.2億元,同比增長72.4%

從部門完成情況看,稅務部門完成18.02億元,同比下降3.3%,占部門收入目標47%財政部門完成6.9億元,同比增長56%,占部門收入目標89%

從收入結構情況看,稅收收入17.51億元,占財政收入的70.3%,同比下降3.31%;非稅收入7.41億元,占財政收入的29.7%,同比增長49.72%

1-6月,全區一般公共預算支出42.89億元,同比增長15.88%其中,財政民生保障支出,即八項支出39.01億元,同比增長15.2%,增幅居全市并列第一。同時,民生支出38.89億元,占一般公共預算支出的90.68%,同比增長16.19%。

(二)新增債券支出安排情況

1-6月,省財政廳下達我區新增債券共2.02億元,其中:一般債券0.77億元,專項債券1.25億元。

新增一般債券支出安排情況,新增支出0.04億元,全部用于衛生健康支出(公立醫院債務化解);調整安排支出0.73億元,分別是:農村飲水安全鞏固提升工程0.06億元,水利薄弱環節治理三年行動區級配套(養賢聯圩仙人橋站)0.13億元,雙橋河五星金灘段、慶豐段防洪治理工程0.19億元,農田水利“最后一公里”0.13億元(其中0.11億元為扶貧支出),農村改廁項目0.17億元,X003貍宣路朱橋段改建工程0.05億元,調整安排的項目支出均在年初預算中已通過政府性基金安排支出0.73億元,調整后的政府性基金支出全部用于安排新增耕地成本支出。

新增專項債券支出1.25億元,安排用于宣城高新區其林村棚戶區改造支出。

(三)財政收支運行存在的問題

財政收入形勢嚴峻。1-6月,我區財政收入增長幅度較低,形勢嚴峻。其中,稅收收入呈負增長,主要表現在兩個方面。一是重點企業減收嚴重。受國內外經濟下行壓力和中美貿易戰影響,我區工業企業生產經營受到不同程度影響。1-6月份,納稅規模100萬元以上企業共入庫稅收9.1億元,同比減收2億元,下降18.2%二是減稅降費效應顯現。財稅部門認真落實國務院減稅降費政策,經粗略測算,1-6月,我區落實減稅降費約2億元左右,對全區稅收收入影響明顯。

財政收支矛盾突出。從年初預算數據看,區人代會確定的財政收入預算為45.86億元,其中地方一般公共預算收入為28.34億元;預計今年轉移支付收入19.65億元;新增一般債券資金0.77億元。新增耕地指標等跨區域調劑收入預算12億元,其中調入一般公共預算使用資金9億元,截至6月底,僅實現收入1.12億元,下半年能否完成年初預算任務尚有很大的不確定性。同時,“保工資、保運轉、保基本民生”的剛性支出壓力持續增加,鄉村振興、精準脫貧以及農村“三大革命”“三大行動”等領域支出持續攀升。所以,今年財政收支矛盾比以往更為突出。

三、下半年工作重點

(一)嚴格落實減稅降費政策

財稅部門堅持“放水養魚”、厚植稅源,全面落實普惠性減稅和結構性減稅政策,不得違反法律法規多征、提前征收稅款,堅決不收“過頭稅”。

(二)切實強化收入征管,應收盡收。

一是加強收入預期管理,加大對季度目標的考核力度,切實發揮目標激勵導向作用。二是抓好稅源分析預測,充分發揮綜合治稅平臺作用,堅持各部門齊抓共管,強化重點稅源監控和征管,做到應收盡收。三是積極開辟新型稅源,挖掘潛在稅源。四是優化發展環境,提升服務水平。

(三)規范預算執行,推進財政資金的統籌使用。

一是堅持先有預算,后有支出,預算執行中新增的臨時性支出,全部要通過調整部門支出結構解決。堅持精打細算、勤儉節約,嚴禁鋪張浪費和大手大腳花錢,對不該開支或不必開支的事項一律不得開支,結余資金要按規定及時交回區財政。二是規范各類收入的統籌使用,加強預算編制和執行的統籌協調,加大專項資金整合力度,進一步盤活財政存量資金,優化財政資源配置,優先保障民生工程、經濟發展等重點支出資金需要,支持社會事業協調發展。

主任、各位副主任,各位委員,我們將在區委、區政府的堅強領導下,在區人大的依法監督和區政協的大力支持下,開拓進取,扎實工作,努力完成各項目標任務,為加快建設新時代美麗宣州做出新的更大貢獻。