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    審計整改情況
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    宣州區人民政府
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    2018-12-27 00:00
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    關于2017年度宣州區本級預算執行和其他財政收支審計發現問題整改情況的報告
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關于2017年度宣州區本級預算執行和其他財政收支審計發現問題整改情況的報告

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關于2017年度宣州區本級預算執行和

其他財政收支審計發現問題整改情況的報告

20181227日在宣州區第十六屆人大常委會

第十九次會議上

宣州區委常委、區政府常務副區長 洪琳

 

主任、各位副主任、各位委員:

我受汪侃區長委托,向本次常委會報告2017年度區本級預算執行和其他財政收支審計發現問題的整改情況,請予審議。

今年726日,區十六屆人大常委會第十四次會議聽取和審議了《關于宣州區2017年度本級預算執行和其他財政收支情況的審計工作報告》(以下簡稱《審計工作報告》),就審計整改工作提出了審議意見。按照區人大常委會審議意見和區政府有關要求,區審計局積極組織審計人員,按照“誰審計、誰負責督促”的原則,按項逐條對《審計工作報告》反映問題的整改情況進行跟蹤督促檢查。各部門單位對照問題逐項逐條狠抓整改落實,對制度機制不夠健全的,進一步梳理完善管理制度,健全工作機制;對制度執行不到位、支出責任不明確的,進一步加大宣傳培訓力度,加強監管,促進落實支出責任;對重大項目執行中客觀條件發生變化等原因,導致項目進展緩慢的,進一步加強工作協調,督促項目推進。截至201810月底,相關單位通過收繳資金、加速資金撥付、調整賬務、完善制度等方式進行整改,《審計工作報告》反映的1521個問題中,18個問題已全部完成整改,其余3個正在積極推進中。通過整改共上繳或收回財政資金4966.36萬元、促進財政資金加快使用1.77億元,抵繳稅費0.64萬元,制定完善相關制度2項。審計發現的12起違法違紀問題線索已分別移送區監察委和相關鄉鎮街道黨(工)委依法依紀處理。現將審計查出問題的整改情況報告如下:

一、區本級預算執行審計發現問題的整改情況

()預算管理制度執行方面問題的整改。對審計指出的部分收支項目未納入全口徑預算管理、預算調整方案中追加支出未明確、部分支出未嚴格執行年初預算的問題,區政府今年出臺了《宣州區區級預算管理暫行辦法》,區財政今后將嚴格對照執行,切實規范預算編制、執行和監督,并將年度追加支出規范列入預算調整方案,向區人大常委會報告預算調整的項目、金額及政策依據等。

()部分財政支出反映不實方面問題的整改。一般公共預算支出掛賬1.67億元的問題,主要是地方一般公共預算收入可用財力有限,當年發生的一些追加支出無財力可安排所致。隨著《宣州區區級預算管理暫行辦法》的出臺,區財政將強化政策宣傳并嚴格對照執行,進一步提高預算編制的科學性、完整性。國有資本經營預算支出1100萬元賬記“其他應收款”的問題,主要是我區國有資本經營預算規模小,2017年初上報省財政廳年度財政預算時國有資本經營收支預算未單列,致使國有資本經營支出無法列支,現已將此項支出納入2018年國有資本經營支出預算。

()部分專項資金使用效率不高方面問題的整改。就該方面問題,區財政局著力推進預算項目公開評審,強化預算績效管理,并多次與相關項目主管部門會商,共同督促項目實施單位加快工程建設進度,以實現早完工、早驗收、早撥付資金,提高財政資金使用效率。審計指出的區財政局農財科、行財科、農業綜合開發辦公室三個部門滯留專項資金1.07億元,2018年已經作為存量資金繳入國庫4721.80萬元,撥付使用3152.08萬元,根據項目實施進度年內需繼續撥付資金2660.73萬元,需與省財政廳清算及待以后年度繼續使用資金175.39萬元。

二、部門預算執行審計發現問題的整改情況

()部分預算指標未執行問題的整改。對區水產局201728萬元預算指標未使用的問題,區水產局進一步加強預算收入和支出管理,嚴格執行年初預算,并對預算支出情況開展績效評價,切實提高單位預算執行的到位性和財務核算的規范性,杜絕該類問題再次發生。

()固定資產管理不規范問題的整改。對區殘聯小車未登記入賬和固定資產、資產基金兩科目賬面余額不一致的問題,區殘聯于20186月將未入賬小車補充登記入賬,查明固定資產、資產基金兩科目賬面余額不一致的原因,并已調整賬務。

()票據管理使用不規范問題的整改。對區糧食局票據遺失的問題,已查明遺失票據的號碼并登報聲明作廢。對宣城國家糧食質量監測站以非稅票據替代稅收票據收取質量檢測費用的問題,宣城國家糧食質量監測站已于201810月將領取的非稅票據上交區非稅局,停止與企業業務往來及收費行為,區外業務只收取區外糧食局或質監站的費用,并按規定開具往來結算票據。

()往來款長期掛賬問題的整改。針對審計指出的問題,區糧食局于20186月對長期掛賬往來款 761.81萬元進行了清理并上報區財政局,按照財政局通知要求,7月份上繳國庫244.36萬元,9月份按照局黨組會議研究結果對長期掛賬往來款進行了相關賬務處理。區水產局應收回水產良種繁殖場45萬元借款,按照還款計劃加大催收力度,計劃2018年年底前收回5萬元,以后每年收回10萬元,到2022年收回全部借款。區殘聯對長期掛賬往來款83.85萬元已按照財務制度規定清理核實完畢,完善程序及時調賬。

()財務核算不規范問題的整改。對區檔案局收費未及時入賬的問題,該局在審計期間已將收取的0.2萬元費用繳入非稅專戶。對區糧食局工會經費核算不規范的問題,該局已于今年開始分設機關工會與系統工會賬目,分科目核算各自費用支出。對區殘聯財政撥款數與賬面數不一致的問題,已查明原因,并于20188月調整賬務。

三、專項審計調查發現問題的整改情況

針對宣州區201815月份精準扶貧精準脫貧政策落實情況跟蹤審計指出的三個問題,區扶貧辦積極組織相關部門對存在的問題進行了整改。

()部分到村扶貧項目尚未確定問題的整改。2018612日,區扶貧辦對第一批批復的3個村光伏發電項目進行了調整并重新下達,723日批復了剩下6個村的到村扶貧項目,全區13個貧困村和1個少數民族村均完成到村扶貧項目申報審批手續。至10月末,14個到村扶貧項目全部完成建設任務并驗收通過。

()財政專項扶貧資金撥付率不高問題的整改。2018110月,全區共投入財政扶貧資金5721.50萬元,實際支出5629.48萬元,資金支出進度已達98.39%

()扶貧項目庫建設尚未完成問題的整改。20185月印發了《宣州區扶貧項目庫建設和實施細則》,隨即召開了全區扶貧項目庫建設專題培訓會議,下發項目庫建設工作提示單,制定各級項目庫資料清單,進一步推進項目庫建設。6月底前,我區20182020年扶貧項目庫(村級、鎮級、區直單位、區級)建設全部完成。

四、聯動項目審計發現問題的整改情況

()重大政策措施落實情況跟蹤審計發現問題的整改。區國資公司2016年宣州區東部片區水生態綜合整治項目和貍橋人居環境項目融資資金閑置10.46億元的問題,截至201810月末,2個項目累計使用資金5.32億元,目前結余資金9.48億元。項目指揮部和項目所在地鄉鎮政府正加大工程推進力度,預計近期需支付資金3100萬元。現已通過招標的工程1.59億元,2019年預計招標6.47億元,將根據工程進度及時撥付資金。

()小微企業稅收優惠政策執行情況審計發現問題的整改。對原區地稅局2017年對17家小微企業多征收教育費附加、地方教育附加和水利建設基金共計0.64萬元的問題,區稅務局采取多種方式,加強稅收優惠政策宣傳和網上納稅申報流程輔導,同時對納稅申報政策性減免系統升級,有效解決多征問題。對2017年多征收的教育費附加、地方教育附加和水利建設基金,已通知相關企業按規定辦理抵繳手續。

五、政府投資項目審計發現問題的整改情況

()項目建設未履行公開招標程序問題的整改。針對該類問題,相關項目建設單位表示吸取教訓,將進一步加強政府投資項目招投標管理,嚴格執行相關法律法規,杜絕類似問題再次發生。同時,區審計局加大問題線索移送力度,2018年移送區監察委進一步調查處理問題線索7起,移送鄉鎮街道黨(工)委進一步調查處理問題線索5起。

()項目建設管理亟待進一步規范問題的整改。宣城市第八中學綜合樓、科技樓工程等3個建設項目,由于未能取得工程規劃許可,工程竣工驗收交付使用至今仍不能辦理竣工備案的問題,目前尚在補辦手續中。

主任、各位副主任、各位委員:

落實審計整改,推進標本兼治,是預算執行審計應有作用的延伸和擴展,是各級政府及其有關部門的重要職責。區政府將按照區人大常委會的審議意見和要求,繼續加強審計整改跟蹤檢查工作,持續督查督辦尚未完全整改到位的問題,鞏固審計整改成果,進一步規范預算執行,進一步推進長效機制建設,切實提高預算管理的科學化和精細化水平。我們將認真學習習近平新時代中國特色社會主義思想,認真落實區委各項決策部署和審計法律法規,誠懇接受區人大常委會的指導和監督,不斷提高政治站位,依法履行審計職責,為宣州區經濟和社會發展做出積極貢獻!