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    審計結果
  • 發布機構

    宣州區人民政府
  • 發文日期

    2018-12-18 00:00
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    有效
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    宣州區政府
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    轉發宣城市2018年第三季度重大政策措施落實情況跟蹤審計結果公告
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轉發宣城市2018年第三季度重大政策措施落實情況跟蹤審計結果公告

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按照省審計廳《全省審計機關2018年重大政策措施落實情況跟蹤審計工作方案》(皖審發〔2018〕28號)的要求,市審計局于2018年9月開展了2018年三季度重大政策措施落實情況跟蹤審計,現將有關審計結果公告如下:

一、政策跟蹤審計基本情況

市縣兩級審計重點為“大氣、水、土壤污染防治情況”和“政策性融資擔保機構政策執行及經營管理情況”。本次縣級審計采取交叉審計的方式。全市共抽查了37個政府部門和企事業單位,抽審項目4個,涉及財政資金23541.18萬元(無中央財政資金),提出審計建議6條。

二、審計發現的主要問題

(一)大氣、水、土壤污染防治情況

1.在營加油站地下油罐雙層罐更新防滲改造任務未按時完成。寧國市共有45座加油站(點)地下油罐防滲改造任務,至2018年9月底已完成21座,尚有24座未完成改造;旌德縣共有22座加油站(點)地下油罐防滲改造任務,至2018年9月底已完成18座,尚有4座未完成改造。

(二)政策性融資擔保機構政策執行及經營管理情況

  1. 超標準收取擔保費49.3萬元。審計抽查發現,2017年10月,宣城市振宣融資擔保公司為安徽宣鋁鋁業股份有限公司擔保200萬元,年化擔保費率為1.35%,超標準收取擔保費0.3萬元;涇縣中小企業融資擔保有限公司2016年7月至今開展的融資擔保業務中,有77筆擔保業務,年化擔保費率為1.5%,超標準收取擔保費49萬元。
  2. 未嚴格執行黨政領導干部在企業任職(兼職)有關規定。審計發現,宣城希達中小企業融資擔保有限公司的擔保業務及財務票據由宣城經濟技術開發區管委會紀檢審計室主任趙恩華(副縣級)進行審批;宣城市振宣融資擔保公司現任法人代表、董事長、總經理葉樹萍同志,副總經理吳紅翠同志,目前仍保留區財政局事業編制身份;涇縣中小企業融資擔保有限公司現任董事、監事、風險評審控制委員均為黨政機關在編人員。
  3. 未建立健全風險管理等制度。審計發現,涇縣中小企業融資擔保有限公司未建立代償損失核銷審批制度,不能及時核銷代償損失,致使不能如實反映企業的經營成果;績溪縣中小企業融資擔保有限公司未建立健全保后管理、追償處置等業務規則和風險管理、內部控制制度。