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    審計結果
  • 發布機構

    宣州區人民政府
  • 發文日期

    2019-03-18 00:00
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  • 有效性

    有效
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    宣州區政府
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    2019年度災后水利薄弱環節治理 建設項目審計報告
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2019年度災后水利薄弱環節治理 建設項目審計報告

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一、項目基本情況

(一)項目概況

2017年和2018年,省水利廳共安排宣城市宣州區實施災后水利薄弱環節治理建設項目21(包括:主要支流治理1個,中小河流治理8個,重點易澇區排澇能力建設3個,小型病險水庫除險加固9),項目控制投資合計6.4843億元,實施項目數量和投資額分別占總任務量的100%100%。其中,2018年度安排實施項目11(主要支流治理0個,中小河流治理3個,重點易澇區排澇能力建設3個,小型病險水庫除險加固5個,農村基層防汛預報預警體系建設0),項目控制投資合計3.1992億元,實施項目數量和投資額分別占總任務量的52.3%49.3%

(二)資金籌集和使用情況

截至2018年底,省發改、水利部門共下達項目投資計劃5.7513億元(中央1.5676億元,省1.5474億元,市縣區26363億元),實際到位資金5.4992億元(中央1.5676億元,省1.5356億元,市縣區2.3960億元),占下達投資計劃的95.6%。有關單位財務賬面反映,已完工程投資3.813億元,占已到位資金的69.3%

(三)審計工作開展情況

20192月至3月,宣城市宣州區審計局派出審計組,對宣州區2017年和2018年實施的21個項目進行跟蹤審計,涉及投資合計6.4843億元,抽查項目數量和投資額分別占兩年總任務量的80%85%

二、審計評價

(一)高度重視,工作機制持續完善

宣州區委、區政府成立由余宏漢書記任政委、區長汪侃任指揮長的建設指揮部,并專門成立了由書記、區長任雙組長的工作領導組,區四大班子領導按照“修、防、管”連貫責任制的要求,分工到重點建設工程,加強統一指揮和領導。進一步明確水利技術干部分工包保和區農建指揮部成員單位聯系鄉鎮責任制,做好服務工作。各地層層成立相應組織,將各項目標任務和工作責任進一步明確到具體工程、細化到具體人員、落實到具體環節,實行掛圖作戰。區委督辦室、區政府督查室、監察局、公管局、水務局等部門對工程建設進度、規范建設管理、施工企業標后監管等進行不間斷的巡查、督查。

(二)多措并舉,治理進度不斷加快

加強監管,保證質量安全和進度,明確質量安全責任,強化全過程控制,嚴格工序管理、檢測評定,層層把關。聘用本地的老水利、村民代表以及水管員全程參與監督管理,第三方檢測機構對工程原材料、中間產品和成品進行檢測。嚴格驗收管理。工程未經驗收或驗收不合格,不得交付使用,不得進行后續施工,把好工程建設質量安全管理的最后一關。加強協調調度。按照既定的目標任務,把握時間節點,倒排工期,加強施工力量的調配,提前完成征地拆遷,強力推進。結合工程各階段建設的重點和出現的問題,實行月、旬調度制度,加強進度的管控和糾偏,加大檢查、督查力度,嚴格問責。

(三)建章立制,建設管理趨于規范

建立了政府監督下的項目法人負責、勘察設計施工單位保證、監理單位控制的質量安全管理體系,落實質量安全終身負責制,強化全過程控制,嚴格工序管理、檢測評定,層層把關,第三方檢測機構對工程原材料、中間產品和成品進行檢測,嚴格工程驗收及資金撥付步使用管理。

(四)加大投入,治理效益逐步顯現

宣城市、宣州區兩級政府融資2億多元,將宣州區雙橋河雙橋聯圩段防洪治理工程、宣州區雙橋河黃泥壩段防洪治理工程、宣州區雙橋河破城河防洪治理工程防洪標準由二十年一遇提高到五十年一遇防洪標準,城市防洪排澇能力大力提升。

三、審計發現的主要問題

(一)政策措施貫徹落實方面

1.2個項目未能完成省政府進度要求

宣城市宣州區共有:宣州區新郎川河北山河段防洪治理工程1個中小河流治理、宣州區養賢聯圩仙人橋站1個重點易澇區排澇能力建設,未能完成省政府年度建設進度要求,項目控制投資合計11117.21萬元,占抽查項目控制總投資的17%

項目進度滯后的原因主要是:由于項目征遷中群眾需求和期望值高,征遷難度大、拆遷進度慢及去年底至今罕見的連陰雨天氣等因素,致使工程進展相對滯后。違反了《安徽省加快災后水利水毀修復與薄弱環節建設性治理三年行動方案》、省水利廳《2017年災后水利薄弱環節治理實施辦法》之相應規定。

2. 宣州區新郎川河北山河段防洪治理工程1個項目未按要求開展環境保護和水土保持工作

宣州區新郎川河北山河段防洪治理工程初步設計中,環境保護專項費40.5萬元、水土保持專項費63.91萬元,項目環境保護和水土保持的概算合計104.41萬元。實際施工圖設計未按照初步設計落實,水土保持及環境保護工程未施工。違反了《中華人民共和國環境影響評價法》、《中華人民共和國水土保持法》、《中華人民共和國水土保持法實施條例》、《水利部關于加強事中事后監管規范生產建設項目水土保持設施自主驗收的通知》(水保[2017]365號)之相應規定。

(二)建設管理方面

1、青弋江治理工程(文昌段)、宣州區新郎川河北山河段防洪治理工程,2個項目質量安全管理不到位

審計抽查建設、施工、監理單位的工程管理資料,察看了施工現場,發現以下問題。

1)施工、監理單位工作不規范

一是宣州區新郎川河北山河段防洪治理工程,監理單位監理通知的內容有待完善,施工日志內容不夠完善。

二是青弋江治理工程(文昌段)項目資料顯示:質監站現場監督檢查發現的問題,僅施工單位或業主單位單方做出了整改回復,整改情況未經施工、業主、監理單位審查確認。

三是青弋江治理工程(文昌段),建設單位委托宣城市振華水利工程有限責任公司對生態鉸接式護坡的混凝土預制塊抗壓強度進行檢測,但未見正式成果文件。水利局提供的電子文件中顯示其檢測結果不合格,未見相關整改措施的反饋材料。

2)質量檢測工作不規范。

一是業主委托第三方檢測機構質量檢測工作不規范

宣州區新郎川河北山河段防洪治理工程,第三方檢測單位為安徽金源工程檢測有限公司,未按其提供的檢測方案進行檢測,檢測頻率不夠,砼至今未見檢測。

二是政府質量監督部門履職不到位

宣州區新郎川河北山河段防洪治理工程,宣州區水利工程質量監督站未能按照質量監督計劃的要求到場實施檢查。

上述問題違反了《建設工程質量管理條例》、《水利工程質量管理規定》、《建設工程安全生產管理條例》、《水利工程建設安全生產管理規定》之相應規定。

(三)其他需要澄清說明的事項

1、 青弋江治理工程(文昌段)3標段、宣州區新郎川河北山河段防洪治理工程2個項目招投標過程不規范

一是青弋江治理工程(文昌段)施工3標招標文件中最高投標控制價1914萬元投標保證金超額設定為40萬元的問題。當時招標文件發布時最高投標控制價按估算價2100萬元設置, 1914萬元最高投標控制價為后期經第三方造價咨詢機構根據設計圖紙計算的建安造價。

二是宣州區新郎川河北山河段防洪治理工程招標時補疑后未將開標時間順延15天的問題。補疑內容為投標保證金賬戶的更改,無實質內容的改變,并且經區公管局批準開標時間保持不變。

2、青弋江治理(文昌段),宣州區水利局未經批準擅自占用集體土地進行青弋江治理工程。已經省自然資源廳20181220日《安徽省自然資源廳關于青弋江治理工程(文昌段)占用和補劃永久基本農田方案論證意見的通知》皖自然資源函[2018]343號文件批準。

3施工、監理單位工作不規范

青弋江治理工程(文昌段)四面體混凝土強度等不滿足設計與規范要求的問題。已提供書面整改落實措施及方案并取得設計、監理、業主單位的認可。

4、宣州區新郎川河北山河段防洪治理工程等4個建設項目工程勘察設計應采用公開招標而實際采用邀請招標的問題。已提供“關于水陽江中游北山河治理等4個工程勘察設計邀請招標的情況說明”,并附“關于水陽江中游北山河治理等4個工程勘察設計邀請招標的情況說明”的區政府批件及201692我區水務局黨組會議紀錄、勘察設計合同等材料,且合同取費費率為70%

52018年跟蹤審計中發現的問題目前均已整改到位。

四、審計建議

建議各項目所在地鄉鎮人民政府及各相關單位,要進一步加強領導,加大工作力度,強化工作措施,制定工作進度表,有序推進征地拆遷工作,加快拆遷進度,做好拆遷戶的安置工作,為項目爭取最有利的施工條件,確保各項目工程順利開展。各級政府要多渠道籌集資金,加大對水利薄弱環節建設性治理的投入,保障建設資金及時足額到位。

對于審計中發現的:未按要求開展環境保護和水土保持工作、質量安全管理不到位等問題請宣州區水利局及時整改落實,并舉一反三建章立制,今后實施的水利項目杜絕此類問題的出現。

 

 

 

宣城市宣州區審計局

2019315